采购流程

一，下单：

    1. 通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

    2. 分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

    3. 采购审核员根据具体情况进行定单审核

    4. 定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。　

二，稽催：

    采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。

三，入库：

   一）.实物入库：

    收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。

   二）.单据入库：

    采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库定单号和数量比较混乱。

四，退货：

    采购填写退货单，进行定单退货。

五，对帐：

   一），月结表：

    每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

    目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

   二），增值税发票：

    校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。

    在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。

六，付款：　

  根据付款周期编制付款计划，安排付款。