山东华纺股份有限公司建设内部控制体系

近日，山东华纺股份有限公司在前期启动和开展企业内部控制体系建设工作基础上，对深化这项工作进行了进一步铺排和部署，以推进内部控制体系建设，达到打造高效团队、提升企业整体运营水平的目的。

公司自今年2月开展内部控制体系建设项目以来，第一阶段的工作已经达到预期目标。通过项目组访谈、开展现行管理测试，同时对内部控制管理体系进行梳理和完善，完成了内部控制设计有效性测试和设计缺陷改进的建议，形成了沟通自评报告。目前，完成了总计约44万字、107个内部控制管理文件的梳理，为后续工作推进打下了良好的基础。

预计到今年8月底，企业将完成管理制度体系的试运行，并在实施开展情况测试基础上，形成循环测评的见证性报告。2014年1~2月，企业将对整体控制建设进行全面性测试，进而形成《华纺股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。